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市环卫处2016年度决算报表及说明
序号:1476  索引号:J0320--2017-00250 公开形式:主动公开 公开时限:常年公开
发布机构: 发布日期:2017-9-20


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2016年决算报表情况说明

 

由于我市城区框架不断拉大,人口数量不断增长,垃圾量也日益剧增,公厕中转站开放的数量也不断增加,所以环卫临时人员上岗人数也不断增加。市财政局和市人事局在2008年给我处核定临时用工人数为257人,尽管我处业务量每年不断增加,我们也多次打报告,但市财政和市人事局给我们核定的人数却没有增加,目前我们临时用工人数已到300人(由于经费的原因,公厕按国家建设部人数配备标准,每座公厕应上岗2人,目前我们公厕上岗1人,如按照标准配备人数应到350人),每年人员还在逐步增加。加之我们开垃圾车的司机十分辛苦,人员也很难招聘,所以他们的工资相对最低工资标准高些。为了不影响环卫业务正常开展,我处采取多种措施,狠抓财务管理,节约开支,从环卫维护费中挤出部分费用支出临时用工人员工资。我单位2016年总收入:55625620.81元。其中:财政拨款收入:28912282.01元、事业收入:2004511元、其他收入:24708827.8元。2016年总支出:53753379元。其中:工资福利支出18391135.89元、商品服务支出34972973.9元;其中:办公费:185488.1元、水费:214182.32元、电费:324848.6元、邮电费:19511元、取暖费:33692元、差旅费:10389元、维修费:1830118.48元、租赁费:623276元、会议费:11900元、培训费:5924元、委托业务费:26531400元、工会经费:64583元、福利费:146164元、公务车运行维修费:80004.88元、其他交通费用:2851644.72元、其他商品服务支出2039847.8元。退休费:389269.21元。

 





  
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